FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2019.
0,00
2.437,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2019
FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2019.
2.437,37
22/08/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO DE 2019
2.437,37
22/08/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados
339,45
22/08/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados
357,90
22/08/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados
686,47
27/08/2019
Pagamento de Empenho 10304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.053,55
TOTAL
2.437,37
2.437,37
2.437,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
PENSAO ALIMENTICIA - LIVRE
22/08/2019
339,45
Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE
