Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2019. |
6.546,59 |
|
|
| 22/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO DE 2019 |
|
6.546,59 |
|
| 22/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS |
|
|
25,02 |
| 22/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS |
|
|
384,62 |
| 22/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS |
|
|
1.661,21 |
| 22/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS |
|
|
1.737,46 |
| 22/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS |
|
|
2.211,11 |
| 27/08/2019 |
Pagamento de Empenho 10341/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
527,17 |
| TOTAL |
6.546,59 |
6.546,59 |
6.546,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
