Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10353 |
Data de lançamento: |
22/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2019. |
0,00 |
1.902,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2019. |
1.902,16 |
|
|
| 22/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO DE 2019 |
|
1.902,16 |
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| 22/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: PIM - ASPS - CONTRATOS |
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60,64 |
| 22/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: PIM - ASPS - CONTRATOS |
|
|
256,91 |
| 27/08/2019 |
Pagamento de Empenho 10353/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.584,61 |
| TOTAL |
1.902,16 |
1.902,16 |
1.902,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- ASPS |
22/08/2019 |
60,64 |
|
Lançada |
| INSS- ASPS |
22/08/2019 |
256,91 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
317,55 |
|
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