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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1037	Data de lançamento:	23/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 14/2016 VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES: SISTEMA PEDAGÓGICO E CONTROLE DE MERENDA, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.	0,00	2.318,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2019	PP 14/2016 VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES: SISTEMA PEDAGÓGICO E CONTROLE DE MERENDA, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.	2.318,36
01/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10490		1.159,18
25/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10669		1.159,18
24/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1037/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863201			1.159,18
24/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1037/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863201			1.159,18
TOTAL		2.318,36	2.318,36	2.318,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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