Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10392 |
Data de lançamento: |
22/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
Conta de Despesa: |
3190.09.01.01.00.00 - SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2019. |
0,00 |
32,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2019 |
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2019. |
32,80 |
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22/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO DE 2019 |
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32,80 |
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27/08/2019 |
Pagamento de Empenho 10392/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32,80 |
TOTAL |
32,80 |
32,80 |
32,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.