SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2019.
0,00
5.597,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2019
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2019.
5.597,13
22/08/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO DE 2019
5.597,13
22/08/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais
737,32
22/08/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais
4.063,69
27/08/2019
Pagamento de Empenho 10431/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
796,12
TOTAL
5.597,13
5.597,13
5.597,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.