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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1045	Data de lançamento:	23/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 14/2016 VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES: BENEFÍCIOS, MEDICAMENTOS, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.	0,00	1.475,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2019	PP 14/2016 VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES: BENEFÍCIOS, MEDICAMENTOS, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.	1.475,32
01/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10492		737,66
22/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10671		737,66
24/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1045/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864211			737,66
24/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1045/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864211			737,66
TOTAL		1.475,32	1.475,32	1.475,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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