PP 14/2016
VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES: BENEFÍCIOS, MEDICAMENTOS, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.
0,00
1.475,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2019
PP 14/2016
VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES: BENEFÍCIOS, MEDICAMENTOS, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.
1.475,32
01/02/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10492
737,66
22/02/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10671
737,66
24/04/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1045/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864211
737,66
24/04/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1045/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864211
737,66
TOTAL
1.475,32
1.475,32
1.475,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.