Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10450 |
Data de lançamento: |
23/08/2019 |
Tipo de empenho: |
FGTS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2019 |
FGTS REFERENTE MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2019. |
0,01 |
|
|
23/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
0,01 |
|
06/09/2019 |
Pagamento de Empenho 10450/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
0,01 |
TOTAL |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.