Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DO IDOSO JOAO BATISTA FONTOURA,ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO Nº2142019. |
12.000,00 |
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| 26/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 76 |
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399,20 |
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| 10/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 79 |
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998,00 |
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| 17/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10460/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006681 |
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399,20 |
| 17/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10460/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006681 |
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998,00 |
| 04/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 88 |
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998,00 |
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| 15/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10460/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006756 |
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998,00 |
| 05/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 93 |
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998,00 |
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| 14/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10460/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,00 |
| 06/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 98 |
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998,00 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10460/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,00 |
| 20/12/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
-7.608,80 |
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| TOTAL |
4.391,20 |
4.391,20 |
4.391,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
