Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DO IDOSO JOAO DELCI LAURIANO CHAVES MORAES,ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO Nº216/2019. |
12.000,00 |
|
|
10/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 80 |
|
598,00 |
|
10/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 79 |
|
998,00 |
|
17/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10461/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006681 |
|
|
598,00 |
17/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10461/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006681 |
|
|
998,00 |
04/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 88 |
|
998,00 |
|
15/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10461/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006756 |
|
|
998,00 |
05/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 93 |
|
998,00 |
|
14/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10461/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
998,00 |
06/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 98 |
|
998,00 |
|
12/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10461/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
998,00 |
20/12/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
-7.410,00 |
|
|
TOTAL |
4.590,00 |
4.590,00 |
4.590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.