PP 14/2016
VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES: TESOURARIA,CONTROLE E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.
0,00
3.372,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2019
PP 14/2016
VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES: TESOURARIA,CONTROLE E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.
3.372,16
01/02/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10491
1.686,08
06/03/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/10670;
1.686,08
24/04/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1047/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006442
1.686,08
24/04/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1047/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006442
1.686,08
TOTAL
3.372,16
3.372,16
3.372,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.