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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1047	Data de lançamento:	23/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	14 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 14/2016 VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES: TESOURARIA,CONTROLE E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	0,00	3.372,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2019	PP 14/2016 VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES: TESOURARIA,CONTROLE E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO,CONTABILIDADE PÚBLICA, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	3.372,16
01/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10491		1.686,08
06/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10670;		1.686,08
24/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1047/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006442			1.686,08
24/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1047/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006442			1.686,08
TOTAL		3.372,16	3.372,16	3.372,16
SALDO A PAGAR				0,00