PP 14/2016
VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES: FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.
0,00
6.428,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2019
PP 14/2016
VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES: FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.
6.428,18
23/01/2019
EMPENHADO A MAIOR
-210,74
01/02/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10486
3.108,71
22/02/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10665
3.108,71
22/02/2019
EMPENHADO A MAIOR
-0,02
24/04/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1048/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006442
3.108,71
24/04/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1048/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006442
3.108,71
TOTAL
6.217,42
6.217,42
6.217,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.