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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1048	Data de lançamento:	23/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 14/2016 VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES: FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.	0,00	6.428,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2019	PP 14/2016 VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES: FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.	6.428,18
23/01/2019	EMPENHADO A MAIOR	-210,74
01/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10486		3.108,71
22/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10665		3.108,71
22/02/2019	EMPENHADO A MAIOR	-0,02
24/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1048/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006442			3.108,71
24/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1048/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006442			3.108,71
TOTAL		6.217,42	6.217,42	6.217,42
SALDO A PAGAR				0,00