PP 14/2016
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE PROTOCOLO E CND ELETRÔNICA, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.
0,00
843,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2019
PP 14/2016
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE PROTOCOLO E CND ELETRÔNICA, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.
843,04
01/02/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10494
421,52
06/03/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/10673;
421,52
24/04/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1049/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006442
421,52
24/04/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1049/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006442
421,52
TOTAL
843,04
843,04
843,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.