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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1049	Data de lançamento:	23/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 14/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE PROTOCOLO E CND ELETRÔNICA, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.	0,00	843,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2019	PP 14/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE PROTOCOLO E CND ELETRÔNICA, CFE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO 23/2016 DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.	843,04
01/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10494		421,52
06/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10673;		421,52
24/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1049/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006442			421,52
24/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1049/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006442			421,52
TOTAL		843,04	843,04	843,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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