Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1051 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Licença Prêmio - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
Conta de Despesa: |
3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LICENÇA PREMIO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 Resc. Getúlio. |
0,00 |
7.106,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2019 |
LICENÇA PREMIO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 Resc. Getúlio. |
7.106,38 |
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24/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS RESCISÃO MÊS JANEIRO 2019 |
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7.106,38 |
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29/01/2019 |
Pagamento de Empenho 1051/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.106,38 |
TOTAL |
7.106,38 |
7.106,38 |
7.106,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.