Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GENECI VENING |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10512 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUADRO COM HORÁRIOS DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ESF DR. WILMAR SCHMITT. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUADRO COM HORÁRIOS DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ESF DR. WILMAR SCHMITT. |
240,00 |
|
|
| 28/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/165; |
|
240,00 |
|
| 24/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000220
PAGTO. REF. EMPENHO 10512/2019
GENECI VENING - 86695 |
|
|
240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
