| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
| Número do empenho: | 10514 | Data de lançamento: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 34/2019. | 0,00 | 205,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | PP 08/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 34/2019. | 205,67 | ||
| 28/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2673; | 205,67 | ||
| 11/12/2019 | Pagamento de Empenho 10514/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854027 | 205,67 | ||
| TOTAL | 205,67 | 205,67 | 205,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
