| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10520 | Data de lançamento: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 13/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DA PONTE SÃO DOMINGOS . | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | PP 13/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DA PONTE SÃO DOMINGOS . | 1.000,00 | ||
| 28/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12769; | 1.000,00 | ||
| 14/02/2020 | Pagamento de Empenho 10520/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854152 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
