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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D)

Dados do Empenho

Número do empenho:	10549	Data de lançamento:	26/08/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA FORA DO ESTADO VIAGEM A CHAPECÓ/SC DIA 28/08/19 PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO VISITAR A EMPRESA QUE SE INSTALARÁ NA CIDADE DE ESPUMOSO.	0,00	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2019	VALOR REF. 01 DIÁRIA FORA DO ESTADO VIAGEM A CHAPECÓ/SC DIA 28/08/19 PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO VISITAR A EMPRESA QUE SE INSTALARÁ NA CIDADE DE ESPUMOSO.	380,00
28/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		380,00
04/10/2019	Pagamento de Empenho 10549/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006728			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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