| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
| Número do empenho: | 10553 | Data de lançamento: | 27/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº17,13,07 E TANQUE MÓVEL. | 0,00 | 3.841,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2019 | PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº17,13,07 E TANQUE MÓVEL. | 3.841,63 | ||
| 28/08/2019 | Conforme DANFE Nº 1/2074; | 3.841,63 | ||
| 11/12/2019 | Pagamento de Empenho 10553/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.841,63 | ||
| TOTAL | 3.841,63 | 3.841,63 | 3.841,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
