Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NADIR MELO SONDA - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10556 |
Data de lançamento: |
27/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE SOFÁ, POLTRONAS E CARPETE DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE SOFÁ, POLTRONAS E CARPETE DO GABINETE DO PREFEITO. |
530,00 |
|
|
| 28/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/65; |
|
530,00 |
|
| 17/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006765
PAGTO. REF. EMPENHO 10556/2019
NADIR MELO SONDA - MEI - 83887 |
|
|
530,00 |
| TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
