Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA ROTA DAS TERRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10584
Data de lançamento:
27/08/2019
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Programas Saúde - Recurso Federal
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM IDA E VOLTA A PONTA GROSSA/PARANÁ PARA TRANSPORTE DE VISITA À PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA INTERNADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
0,00
448,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM IDA E VOLTA A PONTA GROSSA/PARANÁ PARA TRANSPORTE DE VISITA À PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA INTERNADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
448,51
27/08/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
448,51
30/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10584/2019
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA ROTA DAS TERRAS LTDA - 88536
448,51
TOTAL
448,51
448,51
448,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
