Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10587 |
Data de lançamento: |
27/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TORNO PARA MANUTENÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TORNO PARA MANUTENÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS. |
50,00 |
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| 28/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2155; |
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50,00 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 10587/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
