Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1059 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 Resc. Getúlio. |
0,00 |
4.195,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 Resc. Getúlio. |
4.195,43 |
|
|
| 24/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS RESCISÃO MÊS JANEIRO 2019 |
|
4.195,43 |
|
| 29/01/2019 |
Pagamento de Empenho 1059/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.195,43 |
| TOTAL |
4.195,43 |
4.195,43 |
4.195,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
