Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10651 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGOSTO/2019 VENC. EM 9, 11, 10, 13 15/09/2019. |
0,00 |
1.938,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGOSTO/2019 VENC. EM 9, 11, 10, 13 15/09/2019. |
1.938,08 |
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| 28/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/422223; U/422224; U/422225; U/422226; U/422228; U/422229; U/422230; U/422231; U/422232; U/422236; U/422237; U/422238; U/422240; U/422241; U/422242; U/422243; U/422244; U/422245; U/422246; U/422247; U/422248; U/422249; U/422250; U/442251; U/422252; U/422253; U/422258; U/422259; U/422262; U/422264; U/422269; U/422273; U/422274; |
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1.938,08 |
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| 18/09/2019 |
Pagamento de Empenho 10651/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901985 |
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1.938,08 |
| TOTAL |
1.938,08 |
1.938,08 |
1.938,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
