Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10657 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Agricultura Familiar |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA VILA BORÃO. |
0,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA VILA BORÃO. |
2.100,00 |
|
|
28/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/36440; |
|
2.100,00 |
|
24/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006696
PAGTO. REF. EMPENHO 10657/2019
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
|
|
2.100,00 |
TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.