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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: STEFANIA ROTA KESTERKE

Dados do Empenho

Número do empenho:	10658	Data de lançamento:	28/08/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	HOTEL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PROFESSOR PEDAGÓGICO QUE REALIZOU ASSESSORIA DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESPUMOSO.	0,00	226,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2019	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PROFESSOR PEDAGÓGICO QUE REALIZOU ASSESSORIA DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESPUMOSO.	226,00
28/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/6671;		226,00
09/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863516 PAGTO. REF. EMPENHO 10658/2019 STEFANIA ROTA KESTERKE - 62614			226,00
TOTAL		226,00	226,00	226,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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