Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10659
Data de lançamento:
28/08/2019
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.29.00.00.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA
Natureza da despesa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PAGAMENTO DE GUIA REF. HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - FADEP REF.PROCESSO Nº 046/5.17.0000004-0 E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 046/1.19.0000738-4.
0,00
410,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2019
VALOR REF. PAGAMENTO DE GUIA REF. HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - FADEP REF.PROCESSO Nº 046/5.17.0000004-0 E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 046/1.19.0000738-4.
410,40
28/08/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
410,40
09/09/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006654
PAGTO. REF. EMPENHO 10659/2019
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707
410,40
TOTAL
410,40
410,40
410,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
