Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10664 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGDBF |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FMASIGDBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA SEREM UTILIZADOS PARA APRIMORAR O ATENDIMENTO AS FAMILIAS USUARIOS DOS SERVIÇOS |
0,00 |
849,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA SEREM UTILIZADOS PARA APRIMORAR O ATENDIMENTO AS FAMILIAS USUARIOS DOS SERVIÇOS |
849,00 |
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02/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/1127879; |
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849,00 |
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02/10/2019 |
Pagamento de Empenho 10664/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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849,00 |
TOTAL |
849,00 |
849,00 |
849,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.