Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10664 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGDBF |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA SEREM UTILIZADOS PARA APRIMORAR O ATENDIMENTO AS FAMILIAS USUARIOS DOS SERVIÇOS |
0,00 |
849,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA SEREM UTILIZADOS PARA APRIMORAR O ATENDIMENTO AS FAMILIAS USUARIOS DOS SERVIÇOS |
849,00 |
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| 02/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/1127879; |
|
849,00 |
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| 02/10/2019 |
Pagamento de Empenho 10664/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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849,00 |
| TOTAL |
849,00 |
849,00 |
849,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
