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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10672	Data de lançamento:	28/08/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Federal
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR REF. 12 DIÁRIAS "C"	40,00	480,00
10.00	VALOR REF. 10 DIÁRIAS "B" PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	80,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2019	VALOR REF. 12 DIÁRIAS "C" VALOR REF. 10 DIÁRIAS "B" PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	1.280,00
28/08/2019	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019.		1.280,00
09/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10672/2019 CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869			1.280,00
TOTAL		1.280,00	1.280,00	1.280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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