Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10674 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
Natureza da despesa: |
MULTAS DE TRANSITO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MULTA DE TRANSITO, AUTOINFRAÇÃO SERIE E018235513 E D004254447, REF. VEICULO IOR8176. |
0,00 |
235,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2019 |
MULTA DE TRANSITO, AUTOINFRAÇÃO SERIE E018235513 E D004254447, REF. VEICULO IOR8176. |
235,58 |
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28/08/2019 |
Conforme SERIE Nº 018235513; 004254447; |
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235,58 |
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23/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10674/2019
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 1412 |
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235,58 |
TOTAL |
235,58 |
235,58 |
235,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.