SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal da Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
OFICINEIRA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº190/2018.
0,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº190/2018.
1.800,00
30/08/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
1.800,00
30/08/2019
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 10706/2019, JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES
198,00
10/09/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901981
PAGTO. REF. EMPENHO 10706/2019
JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES - 72900
1.602,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.