Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TAÍS CRISTINI FORMIGHIERI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10707 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO JUNTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 02/2019. |
0,00 |
1.392,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO JUNTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 02/2019. |
1.392,00 |
|
|
| 30/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
1.392,00 |
|
| 30/08/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 10707/2019, TAÍS CRISTINI FORMIGHIERI |
|
|
153,12 |
| 10/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901981
PAGTO. REF. EMPENHO 10707/2019
TAÍS CRISTINI FORMIGHIERI - 87794 |
|
|
1.238,88 |
| TOTAL |
1.392,00 |
1.392,00 |
1.392,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
30/08/2019 |
153,12 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
153,12 |
|
|
