Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & FONTANA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1072 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TAMPAS PARA BOCA DE LOBO NA CIDADE. |
410,00 |
820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TAMPAS PARA BOCA DE LOBO NA CIDADE. |
820,00 |
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| 11/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/340; |
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820,00 |
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| 19/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901757
PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2019
OLIVEIRA & FONTANA LTDA - 86962 |
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820,00 |
| TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
