Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10728 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2019 |
DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. |
4.000,00 |
|
|
| 30/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/818; |
|
4.000,00 |
|
| 11/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864607
PAGTO. REF. EMPENHO 10728/2019
STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA - 1025 |
|
|
4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
