Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2019 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS 2 SETEMBRO 2019. |
2.743,94 |
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| 30/08/2019 |
LIQUIDADO FÉRIAS MES SETEMBRO. |
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2.743,94 |
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| 30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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19,08 |
| 30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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153,93 |
| 30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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253,86 |
| 30/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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267,06 |
| 11/09/2019 |
Pagamento de Empenho 10750/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863518 |
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2.050,01 |
| TOTAL |
2.743,94 |
2.743,94 |
2.743,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
