Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10774 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
40 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 40/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
1.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
PP 40/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1.390,00 |
|
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| 04/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 4/110742; |
|
1.390,00 |
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| 11/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863878
PAGTO. REF. EMPENHO 10774/2019
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - 87700 |
|
|
1.390,00 |
| TOTAL |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
