Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10785 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTASE UTENSÍLIOS PARA PINTURA DAS CICLOFAIXAS NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
504,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTASE UTENSÍLIOS PARA PINTURA DAS CICLOFAIXAS NO MUNICÍPIO. |
504,00 |
|
|
| 04/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1063; |
|
504,00 |
|
| 02/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001624
PAGTO. REF. EMPENHO 10785/2019
MARE TINTAS LTDA - 62052 |
|
|
504,00 |
| TOTAL |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
