Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCELO DA SILVA DUTRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10796 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PARA O ESF LUIZ DRUM NO PERÍODO DE 20/08 A 31/08/2019 CONFORME CONTRATO Nº215/2019. |
0,00 |
1.744,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PARA O ESF LUIZ DRUM NO PERÍODO DE 20/08 A 31/08/2019 CONFORME CONTRATO Nº215/2019. |
1.744,32 |
|
|
| 02/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 01 |
|
1.744,32 |
|
| 02/09/2019 |
Cfe. INSS- ASPS, retido na Nota de Empenho 10796/2019, MARCELO DA SILVA DUTRA |
|
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191,88 |
| 17/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864472
PAGTO. REF. EMPENHO 10796/2019
MARCELO DA SILVA DUTRA - 85203 |
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1.552,44 |
| TOTAL |
1.744,32 |
1.744,32 |
1.744,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- ASPS |
02/09/2019 |
191,88 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
191,88 |
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