Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10814 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGOSTO/2019 VENC. EM 23/09/2019. |
0,00 |
837,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGOSTO/2019 VENC. EM 23/09/2019. |
837,10 |
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| 03/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/44012722; U/44169165; U/43971311; |
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837,10 |
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| 01/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901995
PAGTO. REF. EMPENHO 10814/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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837,10 |
| TOTAL |
837,10 |
837,10 |
837,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
