Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10816 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
ADESIVOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS NOVOS CONTEINERS - CIDADE LIMPA ESPUMOSO. |
0,00 |
2.682,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2019 |
CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS NOVOS CONTEINERS - CIDADE LIMPA ESPUMOSO. |
2.682,00 |
|
|
| 05/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/456; |
|
2.682,00 |
|
| 19/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006794
PAGTO. REF. EMPENHO 10816/2019
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - 87119 |
|
|
2.682,00 |
| TOTAL |
2.682,00 |
2.682,00 |
2.682,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
