Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10818 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASPBVIII |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS INFORMÁTICA |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PENDRIVES E REFIL DE TINTA DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA DO CRAS. |
0,00 |
536,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2019 |
AQUISIÇÃO DE PENDRIVES E REFIL DE TINTA DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA DO CRAS. |
536,00 |
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05/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/557; |
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536,00 |
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19/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10818/2019
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 |
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536,00 |
TOTAL |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.