Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANA ROSS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10824 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS OXIGENIO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2019 |
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
136,00 |
|
|
| 05/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/18; |
|
136,00 |
|
| 11/11/2019 |
Pagamento de Empenho 10824/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863690 |
|
|
136,00 |
| TOTAL |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
