Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10826 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 4450 COM VENCIMENTO EM 15/08 E 15/09/2019. |
0,00 |
177,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2019 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 4450 COM VENCIMENTO EM 15/08 E 15/09/2019. |
177,32 |
|
|
| 03/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº A1/160551; A1/160027; A1/170491; A1/171038; |
|
177,32 |
|
| 18/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901986
PAGTO. REF. EMPENHO 10826/2019
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 |
|
|
177,32 |
| TOTAL |
177,32 |
177,32 |
177,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
