Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1083 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CFE CONTRATO Nº190/2018. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CFE CONTRATO Nº190/2018. |
1.800,00 |
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| 24/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.800,00 |
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| 24/01/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1083/2019, 72900 - JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES |
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198,00 |
| 31/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006298
PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2019
JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES - 72900 |
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1.602,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
24/01/2019 |
198,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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198,00 |
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