Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: THIAGO ROESLER MACHADO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10836 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
Natureza da despesa: |
HOTEL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO. |
0,00 |
3.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO. |
3.150,00 |
|
|
10/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/444; |
|
3.150,00 |
|
20/11/2019 |
Pagamento de Empenho 10836/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864576 |
|
|
3.150,00 |
TOTAL |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.