Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1092 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. FORNECIMENTO DE QUATRO ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
0,00 |
97,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
VALOR REF. FORNECIMENTO DE QUATRO ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
97,00 |
|
|
| 14/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/22693453; |
|
97,00 |
|
| 22/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901759
PAGTO. REF. EMPENHO 1092/2019
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA - MEI - 72219 |
|
|
97,00 |
| TOTAL |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
