Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10924 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Estadual |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 24 VIAGENS MÊS AGOSTO/2019, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. |
0,00 |
6.635,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2019 |
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 24 VIAGENS MÊS AGOSTO/2019, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. |
6.635,52 |
|
|
| 06/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/207; |
|
6.635,52 |
|
| 18/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10924/2019
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 |
|
|
6.635,52 |
| TOTAL |
6.635,52 |
6.635,52 |
6.635,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
