Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10943 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 21 REF. 22 VIAGENS MÊS AGOSTO/2019, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 78/2014. |
0,00 |
4.811,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2019 |
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 21 REF. 22 VIAGENS MÊS AGOSTO/2019, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 78/2014. |
4.811,40 |
|
|
06/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/42; |
|
4.811,40 |
|
18/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863532, 863542
PAGTO. REF. EMPENHO 10943/2019
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA - 62713 |
|
|
4.811,40 |
TOTAL |
4.811,40 |
4.811,40 |
4.811,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.