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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10943 Data de lançamento: 03/09/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 21 REF. 22 VIAGENS MÊS AGOSTO/2019, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 78/2014. 0,00 4.811,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2019 CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 21 REF. 22 VIAGENS MÊS AGOSTO/2019, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 78/2014. 4.811,40
06/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/42; 4.811,40
18/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863532, 863542 PAGTO. REF. EMPENHO 10943/2019 PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA - 62713 4.811,40
TOTAL 4.811,40 4.811,40 4.811,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.