Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10959 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ANÁLISE DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO. COMISSÃO DE ESTRUTURAÇÃO 1% DO VF PARA FINS DO PRIMEIRO DESEMBOLSO - FINISA CT 0524729-92. |
0,00 |
50.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2019 |
ANÁLISE DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO. COMISSÃO DE ESTRUTURAÇÃO 1% DO VF PARA FINS DO PRIMEIRO DESEMBOLSO - FINISA CT 0524729-92. |
50.000,00 |
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03/09/2019 |
LIQUIDADO CONFORME PROTOCOLO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 091208211519080600010. |
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50.000,00 |
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13/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901982
PAGTO. REF. EMPENHO 10959/2019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 66603 |
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50.000,00 |
TOTAL |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.