Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10979 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
ADUBO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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UREIA PARA APLICAÇÃO NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
0,00 |
150,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2019 |
UREIA PARA APLICAÇÃO NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
150,99 |
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06/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/970557; |
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150,99 |
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02/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006721
PAGTO. REF. EMPENHO 10979/2019
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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150,99 |
TOTAL |
150,99 |
150,99 |
150,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.